3.4.5. Xuất gửi đại lý

▪Chọn Bán hàng → Hàng gửi đại lý → Xuất gửi đại lý

▪Chọn hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

▪Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Xuất gửi đại lý
Ngày chứng từ	Ngày lập phiếu xuất
Số chứng từ	Số phiếu xuất - chương trình tự động đề xuất
Hạn thanh toán	Thời hạn thanh toán
Hình thức thanh toán	TM/CK
Số hoá đơn
Đơn vị tiền tệ	Đơn vị tiền tệ giao dịch
Đại lý	Tên đại lý
Họ tên	Họ tên người đại diện của đại lý
Đơn vị	Tên đại lý
Địa chỉ	Địa chỉ của đại lý
Lý do	diễn giải lý do xuất hàng
…	Lựa chọn chi tiết mặt hàng xuất
TK	Tên tài khoản thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC
Mã hiệu	Ký hiệu (mã hiệu) của mặt hàng xuất
Nội dung	Tên mặt hàng xuất
ĐVT	Đơn vị tính
Số lượng	Số lượng xuất (chương trình tự động hiện số tồn)
Giá vốn	Giá vốn
Giá bán	Giá bán
CK	Tỷ lệ % chiết khấu (nếu có)
Tiền vốn	Số lượng * Giá vốn
Tiền bán	Số lượng * Giá bán
Tiền chiết khâu	Tỷ lệ chiết khấu * Tiền bán

▪Nhấn vào biểu tượng hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → phiếu xuất được lưu

▪Nhấn vào biểu tượng hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu xuất kho

Sửa Phiếu xuất

Sau khi nhập xong phiếu xuất, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E> → bạn cập nhật lại thông tin cho đúng → bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.