3.4.1. Hóa đơn bán hàng

▪Chọn Bán hàng → Hóa đơn bán hàng

▪Chọn hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

▪Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Hóa đơn bán hàng
Ngày chứng từ	Ngày lập phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT
Số chứng từ	Số phiếu xuất - chương trình tự động đề xuất
Số hoá đơn	Số hoá đơn bán hàng
Đơn vị tiền tệ	Đơn vị tiền tệ giao dịch
Hạn thanh toán	Thời hạn thanh toán
Hình thức thanh toán	TM/CK
Khách hàng	Tên người mua hàng
Họ tên	Họ tên người mua hàng
Đơn vị	Đơn vị công tác của người mua hàng
Địa chỉ	Địa chỉ đơn vị công tác của người mua hàng
MST	Mã số thuế của đơn vị công tác của người mua hàng
PP Thuế	Giá trị hàng bán đã có thuế, chưa thuế hay không thuế
Lý do	diễn giải lý do bán hàng
…	Lựa chọn chi tiết mặt hàng xuất bán
TK	Tên tài khoản thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC
Nội dung	Tên mặt hàng xuất bán
Số lượng	Số lượng xuất bán (chương trình tự động hiện số tồn)
Giá bán	Giá bán
Thành tiền	Số lượng * Giá bán
Tỷ lệ thuế	Tỷ lệ % thuế
Tiền thuế	Tỷ lệ thuế * (Thành tiền – Tiền chiết khấu)
Tỷ lệ chiết khấu	Tỷ lệ % chiết khấu
Tiền chiết khâu	Tỷ lệ chiết khấu * Thành tiền

▪Bấm chọn thẻ Chi phí (F7) để hạch toán các khoản chi phí bán hàng (nếu có)

▪Nhấn vào biểu tượng hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → hóa đơn bán hàng được lưu

▪Nhấn vào biểu tượng hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho

Sửa Phiếu xuất

Sau khi nhập xong phiếu xuất, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E> → bạn cập nhật lại thông tin cho đúng → bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.