3.2.2. Chi tiền mặt

▪Chọn Tiền vốn → Chi tiền mặt

▪Chọn hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

▪Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Chi tiền mặt
Chỉ tiêu	Chức năng
Ngày chứng từ	Ngày lập phiếu chi
Số chứng từ	Số phiếu chi – chương trình tự động đề xuất
Quyển số	Quyển số phiếu chi
Đơn vị tiền tệ	Đơn vị tiền tệ giao dịch
Họ tên	Họ tên người nhận tiền
Đơn vị	Đơn vị công tác của người nhận tiền
Địa chỉ	Địa chỉ của đơn vị công tác người nhận tiền
Lý do	Diễn giải nghiệp vụ chi trên chứng từ
Nội dung	Diễn giải chi tiết từng nghiệp vụ chi trên chứng từ
TKnợ	Tài khoản đối ứng với tài khoản 1111
TKcó	Tài khoản có 1111
Thành tiền	Số tiền phát sinh cho từng nghiệp vụ chi trên chứng từ

▪Bấm chọn thẻ Thuế GTGT 01 (F7) để kê khai thuế (nếu có)

▪Nhấn vào biểu tượng hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → Chứng từ phiếu chi được lưu

▪Nhấn vào biểu tượng hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu chi

Sửa Phiếu chi

Sau khi nhập xong phiếu chi, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E> → bạn cập nhật lại thông tin cho đúng → bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.